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公示公告
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2018年度孝感市文昌中学部门决算

来源:本站  作者:  点击次数:次  发布时间:2019-9-23


          2018年度孝感市文昌中学部门决算                              

2019917

  

第一部分  本部门概况

龙8备用网站部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

龙8备用网站收入登录决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、登录决算表(表3

龙8老虎机娱乐财政拨款收入登录决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款登录决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本登录决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费登录决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入登录决算表(表8

第三部分  部门名称2018年度部门决算情况说明

龙8备用网站收入登录决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、登录决算情况说明

龙8老虎机娱乐财政拨款收入登录决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款登录决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本登录决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费登录决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入登录决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

龙8备用网站部门主要职能

    实施初中义务教育,促进基础教育发展。完成本学区初中学历教育。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中:全额拨款事业单位1 个。

三、部门人员构成

孝感市文昌中学总编制人数193 人,其中:事业编制193 人。在职实有人数188 人,其中事业188 人。

离退休人员122 人,其中:离休1 人,退休121 人。

第二部分  孝感市文昌中学2018年度部门决算表


 

 

 

第三部分  孝感市文昌中学2018年度部门决算情况说明

龙8备用网站2018年度收入登录决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为4482.14万元、4349.62 万元。与2017年相比,收、支总计各增加754.58万元、300.99万元,增长20.24%7.43 %,主要原因是学校新增教师24人和人员工资调整及项目登录增加

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4482.14 万元。其中:财政拨款收入4482.14 万元,占本年收入100 %

三、2018年度登录决算情况说明

2018年度本年登录合计4349.62 万元。其中:基本登录4042.85 万元,占本年登录92.95 %;项目登录306.77 万元,占本年登录7.05 %

龙8老虎机娱乐2018年度财政拨款收入登录决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为4482.14万元、4349.62 万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加754.58万元、300.99 万元,增长20.24%7.43 %。主要原因是学校新增教师24人和人员工资调整及项目登录增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款登录决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款登录总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款登录4349.62 万元,占本年登录合计的100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款登录增加300.99 万元,增长7.43 %。主要原因是学校新增教师24人和人员工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款登录决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款登录4349.62 万元,主要用于以下方面:教育登录4349.62 万元,占100 %

(三)一般公共预算财政拨款登录决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款登录年度预算为4964.45 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),登录决算为4349.62 元,完成年度预算的87.62 %。其中:基本登录4042.85 万元,项目登录306.77 万元。项目登录主要用于“三防”建设项目4.34 万元,主要成效:改善学校办学条件,提供数字化管理平台,确保师生生命财产安全;综合楼及附属楼建设项目60 万元,主要成效:及时地解决了我校存在已久的安全隐患;扩大了师生停车、运动、生活及开展活动的空间;解决了学校用房的紧张需求、改善了学校办学条件,促进了教育教学的可持续发展;校舍维修改造项目32.87 万元,主要成效:完善学校基础设施建设、进一步改善办学条件、提升教学质量;改善了学校师生的工作、学习、生活条件,推动了学校素质教育的发展;三区校际联盟项目3.46 万元,主要成效:学校发放参与教师补助和闵集中学试卷印刷费用后,确保了学校校际联盟工作的正常开展;改薄资金项目206.1 万元,主要成效:图书馆、多媒体教室、实验室、音体美专项器材、航天科技教室、LED显示屏及校园门禁系统的装备改造,改善了办学条件,提升了校园办学品位,为师生提供了良好的学习和生活环境。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本登录决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本登录4042.85 万元,其中,人员经费3631.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利登录、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助登录;公用经费410.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务登录、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性登录、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费登录决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

孝感市文昌中学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费登录决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10 万元,登录决算为3.16 万元,为预算的31.6 %,比2017年度增加减少0.4万元,降低11.24  %,其中:

1.因公出国(境)费。

本校因公出国(境)费0 万元,因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次0 人,为预算的0 %,比预算增加(减少)0 万元,主要原因是无因公出国(境)费。与2017年度相比增加(减少)0 万元,增长(降低)0  %,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本校公务用车购置费及运行维护费2.99 万元,为预算的59.8 %,比预算减少2.01 万元,主要原因是学校厉行节约,严控公车费用。与2017年度相比减少0.22 万元,降低74.48 %,主要原因是学校厉行节约,严控公务用车费用,其中公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费2.99 万元,年末公务用车保有量  1 辆,

3.公务接待费。

本校公务接待费为0.17 万元,公务接待5 批次,公务接待  25人,为预算的3.4 %,比预算减少4.83 万元,主要原因是学校厉行节约,严控公务接待费用。与2017年度相比减少0.62 万元,降低78.48 %,主要原因是学校厉行节约,严控公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入登录决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0 万元,本年收入0 万元,本年登录0 万元,年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,孝感市文昌中学组织对2018年度一般公共预算项目登录全面开展绩效自评,共涉及项目5 个,资金306.77 万元。学校开展整体登录绩效自评,资金306.77 万元。学校在对项目评价时,收集齐了所有相关的文件批复及各种文件资料,各种评价有据可查,做到项目评价的真实性。

(二)绩效自评结果

我校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

 “三防”建设 项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.34 万元,执行数为4.34 万元。完成预算的100 %。主要产出和效果:改善学校办学条件,提供数字化管理平台,确保师生生命财产安全

 综合楼及附属楼建设 项目绩效自评综述:项目全年预算数为20 万元,执行数为20 万元。完成预算的100 %。,学校另筹集资金40万元,用于排除安全隐患。主要产出和效果:及时地解决了我校存在已久的安全隐患;扩大了师生停车、运动、生活及开展活动的空间;解决了学校用房的紧张需求、改善了学校办学条件,促进了教育教学的可持续发展。

 校舍维修改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为32.87 万元,执行数为32.87 万元。完成预算的100 %。主要产出和效果:完善学校基础设施建设、进一步改善办学条件、提升教学质量;改善了学校师生的工作、学习、生活条件,推动了学校素质教育的发展。

 三区校际联盟 项目绩效自评综述:项目全年预算数为4 万元,执行数为3.46万元。完成预算的86.5 %。主要产出和效果:确保了学校校际联盟工作的正常开展。

 改薄资金 项目绩效自评综述:项目全年预算数为212.1 万元,执行数为206.1 万元。完成预算的97.17 %。主要产出和效果:图书馆、多媒体教室、实验室、音体美专项器材、航天科技教室、LED显示屏及校园门禁系统的装备改造,改善了办学条件,提升了校园办学品位,为师生提供了良好的学习和生活环境。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况

2018年度孝感市文昌中学事业运行经费410.93 万元,其中办公及印刷费87.54 万元、邮电费15.68 万元、差旅费8.39 万元、会议费0 万元、福利费13.35 万元、日常维修费37.02 万元、专用材料5.77 万元,一般设备购置费15.88 万元、办公用房水电费51.89 万元、办公用房取暖费0 万元、办公用房物业管理费34.2 万元、公务用车运行维护费2.99 万元、其他主要是租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置等合计138.22万元。

2018年度我校事业运行经费比2017年增加减少7.79 万元,增长(降低)1.86 %,主要原因是我校厉行节约,严控办公经费开支。

(二)政府采购登录情况

2018年度孝感市文昌中学政府采购登录总额222.77 万元,其中:政府采购货物登录47.2 万元、政府采购工程登录174.37 万元、政府采购服务登录1.2 万元。授予中小企业合同金额  222.77万元,占政府采购登录总额的100 %

(三)国有资产占用情况

截至2018年度1231日,孝感市文昌中学共有车辆1 辆,其中,其他用车1 辆,其他用车主要是用于学校出差或紧急用车;单位价值50万元(含)以上通用设备1 台(套),单价100万元(含)以上专用设备1 台(套);房屋29925 平方米,2738 万元。其中办公用房5131 平方米,251 万元,业务用房24794 平方米,2487 万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年登录的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各登录功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本登录:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员登录和公用登录。

(十二)项目登录:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本登录之外所发生的登录。

(十三)经营登录:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的登录。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等登录;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置登录(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等登录;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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